Formasi untuk Satuan Kepatuhan Intern (SKI) telah terisi
A1.b
Pemilihan anggota SKI telah dilakukan melalui mekanisme yang jelas
A1.c
Ketua SKI telah ditunjuk sesuai mekanisme yang jelas
A1.d
SKI telah memperoleh pelatihan terkait tata kelola organisasi
A1.e
SKI telah memperoleh pelatihan terkait Manajemen Risiko
A1.f
SKI telah memperoleh pelatihan terkait SPIP
A1.g
Pengembangan SDM SKI telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
A1.h
Terdapat kebijakan internal yang mengatur : 1) Pemberian akses kepada SKI terkait Informasi/aplikasi yang digunakan dalam menjalankan proses bisnis yang dipantau; dan 2) Kewajiban Pelaksana Pengendalian untuk memberikan data/dokumen kepada SKI atas proses bisnis yang dipantau
A1.i
SKI memperoleh data/informasi terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian dengan mudah
A1.j
SKI memanfaatkan data/informasi yang diperoleh untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi
A1.k
Dalam mengelola komunikasi intern (antara SKI dengan pimpinan Satker/Uker maupun SKI dengan Unit lainnya), SKI telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar unit dalam setiap kegiatan
A1.l
SKI berpartisipasi dalam forum komunikasi SKI berpartisipasi dalam forum komunikasi manajemen untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah
A1.m
SKI telah menyampaikan laporan kegitan SKI kepada Pimpinan Satuan Kerja secara tepat waktu (5 hari setelah selesai penugasan)
A1.n
SKI telah menyampaikan laporan tahunan SKI kepada Inspektorat Jenderal secara tepat waktu (batas akhir penyampaian laporan tgl. 10 Januari tahun berikutnya)
A2.a
SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyusunan Laporan Keuangan di Satuan Kerja
A2.b
SKI telah melakukan pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
A2.c
SKI telah melakukan pemantauan dan Evaluasi kegiatan pengadan Barang & Jasa yang meliputi 6 aspek PBJ (tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat penyedia, tepat lokasi, tepat waktu)
A2.d
Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Keuangan ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan satuan Kerja
A2.e
Dalam hal SKI telah memberikan rekomendasi terhadap pimpinan, SKI melakukan pemantauan tindaklanjut Rekomendasi pengelolaan keuangan
A2.f
SKI telah melakukan reviu atas usulan perencanaan penganggaran
A2.g
SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di satuan kerja
A2.h
Untuk SKI tingkat Eselon I, telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja
A2.i
SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaporan LHKPN & LHKASN di satuan Kerja
A2.j
SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
A2.k
Dalam hal hasil monev dan reviu aspek Kinerja Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja
A2.l
SKI telah melakukan pemantauan tindaklanjut Rekomendasi aspek kinerja
A2.m
SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi Hukdis pegawai
A2.n
SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi kedisiplinan pegawai
A2.o
SKI melaporkan secara periodik hasil pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai
A2.p
SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk satker pelayanan publik
A2.q
Dalam hal hasil monev dan reviu aspek Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja
A2.r
Dalam hal terdapat rekomendasi atas permasalahan terkait RB/WBK/WBBM, SKI telah melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM
A3.a
SKI telah melakukan monitoring dan reviu pelaksanaan manajemen risiko di satuan kerja
A3.b
SKI bersama dengan pemilik risiko telah melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan manjemen Risiko
A3.c
Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja
A3.d
Dalam hal terdapat rekomendasi atas permasalahan terkait manajemen risiko, SKI telah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Manajemen Risko
A4.a
SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana Pengendalian Intern yang dibuat Satuan Kerja / Unit Kerja
A4.b
SKI telah melakukan evaluasi Pengendalian Intern dengan melakukan self assesment
A4.c
Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi Pengendalian Intern Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja ?
A4.d
Dalam hal terdapat rekomendasi atas permasalahan terkait pengendalian intern, SKI telah melakukan pemantauantindak lanjut rekomendasi Pengendalian Intern
B1.a
Laporan Keuangan Handal
B2.a
Kinerja satuan kerja tercapai
B2.b
Nilai SAKIP
B2.c
Pelaporan LHKPN & LHKASN
B3.a
Satuan kerja memperolah predikat WBK/WBBM
B4.a
Temuan KN s/d periode Evaluasi sama dengan "0"
B4.b
Jumlah temuan hasil audit yang berulang dalam 5 tahun terakhir
B4.c
Tidak ditemukan pungli dan atau Gratifikasi yang terbukti serta pegawai yang dijatuhi vonis hukuman tetap (inkrach va bewijsde )
B5.a
Hasil survey kepuasan pelanggan
NO
FAKTOR PENILAIAN
NILAI
SKOR
DOKUMEN
PETUNJUK PENILAIAN
A
KOMPONEN PENGUNGKIT
A1.a : Formasi untuk Satuan Kepatuhan Intern (SKI) telah terisi
Daftar Dokumen
A1.b : Pemilihan anggota SKI telah dilakukan melalui mekanisme yang jelas
Daftar Dokumen
A1.c : Ketua SKI telah ditunjuk sesuai mekanisme yang jelas
Daftar Dokumen
A1.d : SKI telah memperoleh pelatihan terkait tata kelola organisasi
Daftar Dokumen
A1.e : SKI telah memperoleh pelatihan terkait Manajemen Risiko
Daftar Dokumen
A1.f : SKI telah memperoleh pelatihan terkait SPIP
Daftar Dokumen
A1.g : Pengembangan SDM SKI telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Daftar Dokumen
A1.h : Terdapat kebijakan internal yang mengatur : 1) Pemberian akses kepada SKI terkait Informasi/aplikasi yang digunakan dalam menjalankan proses bisnis yang dipantau; dan 2) Kewajiban Pelaksana Pengendalian untuk memberikan data/dokumen kepada SKI atas proses bisnis yang dipantau
Daftar Dokumen
A1.i : SKI memperoleh data/informasi terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian dengan mudah
Daftar Dokumen
A1.j : SKI memanfaatkan data/informasi yang diperoleh untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi
Daftar Dokumen
A1.k : Dalam mengelola komunikasi intern (antara SKI dengan pimpinan Satker/Uker maupun SKI dengan Unit lainnya), SKI telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar unit dalam setiap kegiatan
Daftar Dokumen
A1.l : SKI berpartisipasi dalam forum komunikasi SKI berpartisipasi dalam forum komunikasi manajemen untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah
Daftar Dokumen
A1.m : SKI telah menyampaikan laporan kegitan SKI kepada Pimpinan Satuan Kerja secara tepat waktu (5 hari setelah selesai penugasan)
Daftar Dokumen
A1.n : SKI telah menyampaikan laporan tahunan SKI kepada Inspektorat Jenderal secara tepat waktu (batas akhir penyampaian laporan tgl. 10 Januari tahun berikutnya)
Daftar Dokumen
A2.a : SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyusunan Laporan Keuangan di Satuan Kerja
Daftar Dokumen
A2.b : SKI telah melakukan pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
Daftar Dokumen
A2.c : SKI telah melakukan pemantauan dan Evaluasi kegiatan pengadan Barang & Jasa yang meliputi 6 aspek PBJ (tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat penyedia, tepat lokasi, tepat waktu)
Daftar Dokumen
A2.d : Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Keuangan ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan satuan Kerja
Daftar Dokumen
A2.e : Dalam hal SKI telah memberikan rekomendasi terhadap pimpinan, SKI melakukan pemantauan tindaklanjut Rekomendasi pengelolaan keuangan
Daftar Dokumen
A2.f : SKI telah melakukan reviu atas usulan perencanaan penganggaran
Daftar Dokumen
A2.g : SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di satuan kerja
Daftar Dokumen
A2.h : Untuk SKI tingkat Eselon I, telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja
Daftar Dokumen
A2.i : SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaporan LHKPN & LHKASN di satuan Kerja
Daftar Dokumen
A2.j : SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Daftar Dokumen
A2.k : Dalam hal hasil monev dan reviu aspek Kinerja Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja
Daftar Dokumen
A2.l : SKI telah melakukan pemantauan tindaklanjut Rekomendasi aspek kinerja
Daftar Dokumen
A2.m : SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi Hukdis pegawai
Daftar Dokumen
A2.n : SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi kedisiplinan pegawai
Daftar Dokumen
A2.o : SKI melaporkan secara periodik hasil pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai
Daftar Dokumen
A2.p : SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk satker pelayanan publik
Daftar Dokumen
A2.q : Dalam hal hasil monev dan reviu aspek Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja
Daftar Dokumen
A2.r : Dalam hal terdapat rekomendasi atas permasalahan terkait RB/WBK/WBBM, SKI telah melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM
Daftar Dokumen
A3.a : SKI telah melakukan monitoring dan reviu pelaksanaan manajemen risiko di satuan kerja
Daftar Dokumen
A3.b : SKI bersama dengan pemilik risiko telah melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan manjemen Risiko
Daftar Dokumen
A3.c : Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja
Daftar Dokumen
A3.d : Dalam hal terdapat rekomendasi atas permasalahan terkait manajemen risiko, SKI telah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Manajemen Risko
Daftar Dokumen
A4.a : SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana Pengendalian Intern yang dibuat Satuan Kerja / Unit Kerja
Daftar Dokumen
A4.b : SKI telah melakukan evaluasi Pengendalian Intern dengan melakukan self assesment
Daftar Dokumen
A4.c : Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi Pengendalian Intern Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja ?
Daftar Dokumen
A4.d : Dalam hal terdapat rekomendasi atas permasalahan terkait pengendalian intern, SKI telah melakukan pemantauantindak lanjut rekomendasi Pengendalian Intern
Daftar Dokumen
B1.a : Laporan Keuangan Handal
Daftar Dokumen
B2.a : Kinerja satuan kerja tercapai
Daftar Dokumen
B2.b : Nilai SAKIP
Daftar Dokumen
B2.c : Pelaporan LHKPN & LHKASN
Daftar Dokumen
B3.a : Satuan kerja memperolah predikat WBK/WBBM
Daftar Dokumen
B4.a : Temuan KN s/d periode Evaluasi sama dengan "0"
Daftar Dokumen
B4.b : Jumlah temuan hasil audit yang berulang dalam 5 tahun terakhir
Daftar Dokumen
B4.c : Tidak ditemukan pungli dan atau Gratifikasi yang terbukti serta pegawai yang dijatuhi vonis hukuman tetap (inkrach va bewijsde )